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    关于批复2015年部门预算的通知



    2015年部门预算分析说明

      人员方面:

      2015年预算总人数为239人,其中:2015年在职人员151人,相比2014年157人少6人。具体情况为,党委书记王凤婷调离单位,党委书记王国兴调入。李全恩、刘洪、孙新忠、杜鹃、刘惠秀、张振平等6位教职员工从在职转为退休。2015年退休人员为83人,相比2014年77人多6人。2015年离休人员5人,相比2014年不变。

      收入方面:

      2015年总收入3792.97万元,其中:财政拨款收入1125.97万元,预算外资金收入2667万元。相比2014年预算外收入增加788万元。

      支出方面:

      2015年预计总支出为3792.97万元,其中工资福利支出1178.77万元;商品服务性支出1607.83万元。其中,三公经费支出56万元,预计因公出国(境)费6万元,公务接待费6万元,公车运行维护费为44万元(单位公车11辆,多是9年以上的老旧车辆维修费用成本高),本年公车购置费为0元,不购买新车。对个人和家庭的补助支出为506.37万元;基建项目支出500万元。




    2015年预算下载




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